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四川省廣元市樹人中學(xué)

2022年部門預(yù)算編制說明

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一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

四川省廣元市樹人中學(xué)是一所十二年一貫制公辦普通高中學(xué)校，主要職能是實施高中、初中、小學(xué)學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)共5名（副縣級1名、正科級4名），事業(yè)編制數(shù)169名。批準設(shè)置科室有辦公室、教務(wù)科、政教科、總務(wù)科、教科室、安全管理辦公室、 體衛(wèi)藝科、黨委辦公室、紀檢監(jiān)察室。

（二）2022年重點工作

1.著力創(chuàng)建省二級示范高中；

2.實現(xiàn)無手機安全校園；

3.抓好學(xué)生心理健康教育；

4.強力推進藝體特色發(fā)展；

5.全面落地3+1+2高考綜合改革；

6.抓好聯(lián)合黨建民族團結(jié)進步工作；

7.全力創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范單位；

8.力推中小學(xué)校長工作負責(zé)制，提升學(xué)校品質(zhì)；

9.夯實兩支隊伍建設(shè)，實現(xiàn)干部隊伍管理高水平和教師隊伍教學(xué)高質(zhì)量；

10.進一步改善學(xué)校辦學(xué)條件。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣元市樹人中學(xué)部門預(yù)算包括：本級預(yù)算。 

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，四川省廣元市樹人中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。我校2022年收支總預(yù)算4775.78萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少576.22萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增長188.78萬元，主要原因是人員增加及工資調(diào)整。

（一）收入預(yù)算情況

四川省廣元市樹人中學(xué)2022年收入預(yù)算4775.78萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1.05萬元，占0.02%；一般公共預(yù)算撥款收入2192.73萬元，占45.92%;事業(yè)收入482萬元，占10.09%；其他收入（代管資金）2100萬元，占43.97%

（二）支出預(yù)算情況

四川省廣元市樹人中學(xué)2022年支出預(yù)算4775.78萬元，其中：基本支出2571.09萬元，占53.84%；項目支出2204.69萬元，占46.16%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

四川省廣元市樹人中學(xué)2022年財政撥款收支總預(yù)算2192.73萬元,比2021年財政撥款收支總預(yù)算增加65.73萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加65.73萬元，主要原因是人員增加及工資增長。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2192.73萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1.05萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出1680萬元、社會保障和就業(yè)支出208.59萬元、衛(wèi)生健康支出97.58萬元、住房保障支出207.61萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

四川省廣元市樹人中學(xué)2022年一般公共預(yù)算當年撥款2192.73萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加65.73萬元，主要原因是人員增加及工資增長。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出1680萬元，占76.58%；社會保障和就業(yè)支出208.59萬元，占9.51%；衛(wèi)生健康支出97.58萬元，占4.45%；住房保障支出207.61萬元，占9.46%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）高中教育（款）工資福利支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為2061.69萬元，主要用于：人員工資、津補貼、績效工資、其他工資福利支出。

2.一般公共服務(wù)（類）高中教育（款）商品和服務(wù)支出2022年預(yù)算數(shù)為68.60萬元，主要用于：單位辦公經(jīng)費、水電費、印刷費、培訓(xùn)費、通訊費、公務(wù)接待費、物業(yè)管理費、維修（護）費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費和其他商品和服務(wù)支出。

3.一般公共服務(wù)（類）高中教育（款）對個人和家庭的補助（項）2022年預(yù)算數(shù)為58.80萬元，主要用于：離退休費，生活補助，助學(xué)金，其他對個人和家庭的補助。 

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為208.59萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為97.58萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2022年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為207.61萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四川省廣元市樹人中學(xué)單位2022年一般公共預(yù)算基本支出2193.78萬元，其中：人員經(jīng)費2120.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費68.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

四川省廣元市樹人中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

（一）公務(wù)接待費與2021年預(yù)算下降。

2022年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛。

2022年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，用于0輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

四川省廣元市樹人中學(xué)2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

四川省廣元市樹人中學(xué)2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2022年，四川省廣元市下屬等0家0單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0萬元，比2021年預(yù)算增加（減少）XX萬元，上升（下降）XX%。主要原因。。。。

（二）政府采購情況

2022年，四川省廣元市樹人中學(xué)安排政府采購預(yù)算30萬元，主要用于采購學(xué)生課桌椅及學(xué)生用床。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，四川省廣元市樹人中學(xué)共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值0萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年四川省廣元市樹人中學(xué)部門預(yù)算項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）。。。（款）。。（項）：指機關(guān)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）。。（款）。。務(wù)（項）：指機關(guān)單位開展XX管理工作的項目支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）。。。（款）。。（項）：指機關(guān)下屬單位的基本支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）。。。（款）。。（項）：指機關(guān)下屬單位開展XX管理工作的項目支出。

（七）教育（類）。。。（款）。。。（項）：指為配合XX業(yè)務(wù)開展，用于部門在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦XX業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費支出。

。。。。。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。

（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。

（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（十三）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

（十四）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

（十五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（十六）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十八）“三公”經(jīng)費：納入財政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1：部門預(yù)算公開表：http://pro46471a.pic3.websiteonline.cn/upload/xy51.xls

附件2：部門預(yù)算績效目標表：http://pro46471a.pic3.websiteonline.cn/upload/pwnj.xls

附件3：整體支出績效目標表：http://pro46471a.pic3.websiteonline.cn/upload/by5n.xls