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百年樹人 樹百年發(fā)展之人
2024年單位預(yù)算編制說明
目錄
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
四川省廣元市樹人中學(xué)是一所十二年一貫制公辦普通高中學(xué)校，主要職能是實施高中、初中、小學(xué)學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)共8名（副縣級2名、正科級6名），事業(yè)編制數(shù)179名。批準(zhǔn)設(shè)置科室有辦公室、教務(wù)科、政教科、總務(wù)科、教科室、安全管理辦公室、 體衛(wèi)藝科、黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室。
1、全面從嚴(yán)治黨，強化隊伍建設(shè)。一是修好“主題教育”這門必修課。牢牢把握“學(xué)思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求，認(rèn)真貫徹落實黨中央決策部署和省、市委工作安排，深刻領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，進一步堅定“為黨育人、為國育才”的初心使命，形式多樣地開展主題教育活動。二是突出履職擔(dān)當(dāng)，抓實黨建工作“責(zé)任關(guān)”，堅持守正創(chuàng)新，培育學(xué)校黨建“大亮點”，全方位加快學(xué)校發(fā)展步伐。三是深化黨建引領(lǐng)，推動黨建工作高質(zhì)量發(fā)展。開創(chuàng)黨建工作“新局面”，為全力建好樹人中學(xué)的民族教育和藝體特色教育。全面貫徹落實黨的二十大精神，充分利用學(xué)習(xí)強國平臺，增強教育學(xué)習(xí)效果。四是堅持全面從嚴(yán)治黨，持續(xù)推進黨風(fēng)廉政建設(shè)。把紀(jì)律建設(shè)擺在更加突出位置，按照反腐敗工作新思想和新要求，切實履行紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)；教育引導(dǎo)黨員干部更加自覺地用黨章黨規(guī)黨紀(jì)約束自己的言行，加強師德師風(fēng)教育，切實轉(zhuǎn)變教師工作作風(fēng)。
2、家校同行，共創(chuàng)文明校園。一是新的學(xué)年度，在抓好德育常規(guī)工作的同時，著手省級文明校園的準(zhǔn)備及申報工作，將學(xué)校德育工作全面推向新的高度。二是加強家校共育，通過開展家長開放日、家長學(xué)校、親子活動、教師家訪、網(wǎng)絡(luò)互動等形式促進學(xué)校和家長之間的合作和溝通，共同促進學(xué)生的成長和發(fā)展。三是開展班主任青藍結(jié)對活動，促進教師之間的交流和合作，提高整個教師團隊的素質(zhì)和教學(xué)水平。
3、重視自身建設(shè)，強化服務(wù)功能。一是加強師德建設(shè)，提高職工思想素質(zhì)。組織教職工學(xué)習(xí)《工會法》《教育法》《教師法》等相關(guān)法律法規(guī)，增強廣大教職工依法執(zhí)教的意識，更新教育觀念，進一步加強師德師風(fēng)建設(shè)，提升教師職業(yè)道德素養(yǎng)，開展師德師風(fēng)建設(shè)活動實踐素質(zhì)教育，樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀。二是加強組織建設(shè)，提升工會工作水平。堅持工會工作服務(wù)于黨政工作思路，促進校園文化建設(shè)和精神文明建設(shè)，充分發(fā)揮“職工之家”在創(chuàng)建文明校園中的作用讓教職工深切感受到“家”的味道。積極關(guān)心女教職工的工作和生活，做好權(quán)益保障工作，開展為女職工的相關(guān)服務(wù)活動，充分發(fā)揮女性人才作用。三是堅持校務(wù)公開，推進民主監(jiān)督管理。進一步完善教職工代表大會制度，實現(xiàn)教代會制度化、規(guī)范化、程序化，促進學(xué)校管理決策民主化和科學(xué)化，強化民主管理和民主監(jiān)督力度，提升教代會參政議政水平。
4、豐富開展教學(xué)活動，促綻文藝雙花。一是積極聽取、廣泛調(diào)研，收集師生及社會對教育教學(xué)方面的建議，改進教育教學(xué)管理，提高教育教學(xué)質(zhì)量；二是完善教師績效考核工作，建立多元化的教學(xué)評價制度，加大教學(xué)質(zhì)量的管理力度，科學(xué)規(guī)范地進行教師的績效考核，進一步調(diào)動老師的工作積極性進一步扭轉(zhuǎn)教師的教育觀念。三是切實提高藝體課堂教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)學(xué)生藝體興趣與技能，開展豐富多彩的藝體活動與賽事，營造良好藝體氛圍，展示學(xué)生藝體才能。積極組織學(xué)生參加市級及以上賽事，切實推進棒球運動發(fā)展，促進文化與藝術(shù)雙開花。
我單位為廣元市教育局的下屬二級預(yù)算單位，本單位無下屬機構(gòu)。
按照綜合預(yù)算的原則，四川省廣元市樹人中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。四川省廣元市樹人中學(xué)2024年收支預(yù)算總數(shù)5100.97萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加2367.61萬元，主要原因是2023預(yù)算未公開事業(yè)收入和其他收入。
四川省廣元市樹人中學(xué)2024年收入預(yù)算5100.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2740.97萬元，占53.73%；事業(yè)收入410萬元，占8.04%；其他收入1950萬元，占38.23%。
四川省廣元市樹人中學(xué)2024年支出預(yù)算5100.97萬元，其中：基本支出3067.33萬元，占60%；項目支出2033.64萬元，占40%。
四川省廣元市樹人中學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)2740.97萬元,比2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加7.61萬元，主要原因是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2740.97萬元；支出包括：教育支出2098.72萬元、社會保障和就業(yè)支出313.32萬元、衛(wèi)生健康支出101.47萬元、住房保障支出227.46萬元。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
四川省廣元市樹人中學(xué)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2740.97萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加7.61萬元，主要原因是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出2098.72萬元，占76.57%；社會保障和就業(yè)支出313.32萬元，占11.43%；衛(wèi)生健康支出101.47萬元，占3.7%；住房保障支出227.46萬元，占8.3%。
1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為2098.72萬元，主要用于：本單位在職人員工資津貼及工會福利費用支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為303.04萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為10.28萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的失業(yè)保險和工傷保險支出。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為101.47萬元，主要用于：事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為227.46萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
四川省廣元市樹人中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出2737.33萬元，其中：
人員經(jīng)費2660.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、 生活補助等支出。
公用經(jīng)費77.17萬元，主要包括：工會經(jīng)費、福利費、 其他商品和服務(wù)支出等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
四川省廣元市樹人中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。
公務(wù)接待費與2023年預(yù)算相比持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與2023年預(yù)算相比持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2024年未安排公務(wù)用車購置費及運行維護費。
因公出國（境）經(jīng)費與2023年預(yù)算相比持平。
四川省廣元市樹人中學(xué)2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四川省廣元市樹人中學(xué)2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
四川省廣元市樹人中學(xué)為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
2024年，四川省廣元市樹人中學(xué)未安排政府采購預(yù)算。
截至2023年底，四川省廣元市樹人中學(xué)共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
2024年四川省廣元市樹人中學(xué)開展績效目標(biāo)管理的項目12個，涉及預(yù)算5100.97萬元。其中：人員類項目5個，涉及預(yù)算 2700.16萬元；運轉(zhuǎn)類項目3個，涉及預(yù)算367.17萬元；特定目標(biāo)類項目4個，涉及預(yù)算2033.64萬元。
（一）財政撥款收入:指市財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的項目和標(biāo)準(zhǔn)收取的高中學(xué)費、住宿費等。
（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。主要為青海省玉樹州異地辦學(xué)學(xué)生費用。
（四）教育（類）普通教育（款） 初中教育（項）：指本部門舉辦的初中教育支出。
（五）教育（類）普通教育（款）高中教育（項）：指本部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。
（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
（七）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位其他用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：單位預(yù)算公開表http://pro46471a.pic3.websiteonline.cn/upload/9qhm.xlsx
黨委辦：0839-5575636
辦公室：0839-5575600?
教務(wù)科：0839-5575631
政教科：0839-5575632
學(xué)校門衛(wèi)：0839-5575620
四川省廣元市樹人中學(xué)始建于1962年，其前身系廣元鐵路中學(xué)，2004年5月1日劃歸廣元市人民政府，成為廣元市教育局直屬高完中。
辦學(xué)以來，學(xué)校確立了“百年樹人，樹百年發(fā)展之人”的辦學(xué)理念和“辦人民滿意的教育，辦學(xué)生終生發(fā)展的學(xué)?！钡霓k學(xué)定位,堅持以生為本的育人方向,努力辦讓黨放心的學(xué)校;堅持內(nèi)涵發(fā)展與藝體特色辦學(xué)之路。